1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057678-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSTITUTO TRAUMATOLOGICO ACTIVIDAD BIENESTAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.798, de Presupuesto del Sector Público Vigente, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación ROMERO 2432 Comuna Santiago Impuesto 332524 Dirección de Envío de la Factura ROMERO 2432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triciklo Razón Social TRICIKLO SPA. R.U.T. 77.973.070-0 Sucursal Triciklo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(28) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(17) $ 1.750.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.128 $ 1.750.128

Total Neto	$ 1.750.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.524
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.082.652