1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Programa de Autocuidado 2024 de Bienestar del SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057681-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 10011028,56 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVEACTIVO EDUCA Razón Social GONZALEZ ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.712.644-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIVEACTIVO EDUCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad Proveedor debe dar cumplimiento a la totalidad de lo establecido en las Bases de Licitación Nombre fantasía, Viveactivo. González Rojas Limitada $ 52.689.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.689.624 $ 52.689.624

Total Neto	$ 52.689.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.011.029
TOTAL OC	$ 62.700.653