1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA AMBIENTACIÓN CENTRO INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 108571,51 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio Nehuentue Razón Social ESPACIO NEHUENTUE SPA R.U.T. 78.027.913-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Espacio Nehuentue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105505 Materiales educativos de decoración o mobiliario del hogar 1 Unidad Oferente debe adjuntar cotización que detalle la totalidad de lo solicitado en requerimientos técnicos, de lo contrario la propuesta será declarada inadmisible.   $ 571.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.429 $ 571.429

Total Neto	$ 571.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.572
TOTAL OC	$ 680.001