1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BIENESTAR EN TERRENO: SERVICIO DE COFFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 415123,97 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 Título Descripción Servicios a entregar de acuerdo a fechas adjuntas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Nivel Pro Razón Social DAVID EDUARDO CORTES TIRADO R.U.T. 12.805.019-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Nivel Pro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Contratar los servicios de coffee break de acuerdo a requerimientos técnicos que se adjuntan.   $ 2.184.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.863 $ 2.184.863

Total Neto	$ 2.184.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.124
TOTAL OC	$ 2.599.987

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.805.019-1 Ver adjunto