1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Empavonado: Centro Infantil SSMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 65113 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euroglass Razón Social COMERCIALIZADORA EUROGLASS LIMITADA R.U.T. 76.415.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Euroglass Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad Contratar los servicios de empavonado de vidrios, con instalación, para el Centro Infantil del SSMO de acuerdo con requerimientos técnicos que se adjuntan. El oferente debe adjuntar cotización que indique la totalidad de lo solicitado, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.   $ 342.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.700 $ 342.700

Total Neto	$ 342.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.113
TOTAL OC	$ 407.813