1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057694-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE REGALO AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENIESTAR SSMS 1057694-1-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057694-1-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA #3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA #3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIDELOGIST Razón Social ADMINISTRADORA DE CONVENIOS Y BENEFICIOS CLUB ON L R.U.T. 76.148.236-K Sucursal FIDELOGIST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad 5.135 Tarjetas de regalos. Por lo tanto, el valor total de la contratación se divide por el total solicitado en la presente OC (1.2 bases administrativas), dando como resultado el monto por tarjeta, al cual se le debe agregar el 9% de bonificación. Se ofertan tarjetas gift card. $ 329.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.800.000 $ 329.800.000

Total Neto	$ 329.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 329.800.000

Justificación de exención de impuesto