1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057702-23-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y ATENCION ACTIVIDAD BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32050.002 del sistema Bienestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 357 Comuna Chillán Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA SPA Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA R.U.T. 77.487.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global ARRIENDO DE SALON ARRIENDO DE SALON DIA 23/12/2025 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 90101603 Servicios de catering 80 Unidad COFFE AM COFFE AM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300