1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057702-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMARINES Y PISCINAS EN CAB. LOS LLEUQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación 18 de Septiembre #671 edificio los presidentes Comuna Chillán Impuesto 1040515,43 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre #671 edificio los presidentes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación de camarines y piscinas en cabañas de Los Lleuques Reparación de camarines y piscinas en cabañas de Los Lleuques $ 5.476.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.476.397 $ 5.476.397

Total Neto	$ 5.476.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.040.515
TOTAL OC	$ 6.516.912