1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057707-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTEINER PARA USO DE BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057707-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023.07.820 del sistema Bienestar . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 658 Comuna Yungay Impuesto 1664096 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 658 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA R.U.T. 16.497.481-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 1 Unidad ARRIENDO DE CONTEINER PARA USO DE BODEGA INSTALADO (SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS CONSTRUCTORA JIREH $ 8.758.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.758.400 $ 8.758.400

Total Neto	$ 8.758.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.096
TOTAL OC	$ 10.422.496