1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057731-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasajes a Peulla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña 81, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña 81, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Egaña 81, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 44 Unidad no definida compra de 44 pasajes a Peulla para socios de Servicio de Bienestar SSDR que se acogieron a retiro   $ 78.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.470.016 $ 3.470.016

Total Neto	$ 3.470.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.470.016

Justificación de exención de impuesto