1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057740-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Bienestar R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ART.79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Bienestar R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación OFICINA DE BIENESTAR HOSPITAL - BUERAS 1003 Comuna Valdivia Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura OFICINA DE BIENESTAR HOSPITAL - BUERAS 1003 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANTONIO Razón Social MIGUEL ANTONIO ALVAREZ LINCOPE R.U.T. 11.592.303-K Sucursal MIGUEL ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad no definida LINEA 3-OPCIÓN 1 SERVICIO DE COFFE MAÑANA 8:45 HRS, PARA EL DIA 21 DE FEBRERO 2019 LINEA 3-OPCIÓN 1 SERVICIO DE COFFE MAÑANA 8:45 HRS, PARA EL DIA 21 DE FEBRERO 2019 PARA 10 PARTICIPANTES EN CUARTO PISO DEL SSV. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370