1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057780-222-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION AMBULANCIAS SAMU 1122317-10-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-10-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2714 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 48695300,07 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULOEJECUTIVO Razón Social CIRCULO EJECUTIVO ARRIENDO DE VEHICULOS LIMITADA R.U.T. 76.375.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIRCULOEJECUTIVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 3 Unidad Ambulancias tracción 4x2, según detalle indicado en Anexo B de las bases de licitación SAMU - Circulo Ejecutivo SpA Mercedes Benz Sprinter 417 CDI según caracaterís ticas técnicas de licitación. $ 85.430.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.291.053 $ 256.291.053

Total Neto	$ 256.291.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.695.300
TOTAL OC	$ 304.986.353