1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057792-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra [5074] ADQ. DE CARROS DE TRANSPORTE HCM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057792-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra dipresrecepcion@custodium.com 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8320 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 1729000 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones S & D Ltda. Razón Social REPRESENTACIONES S & D LIMITADA R.U.T. 77.290.460-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Representaciones S & D Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192201 Carretillas para transporte de paciente o accesori 26 Unidad CARROS DE TRANSPORTE DE INSUMOS CLINICOS CARROS DE TRANSPORTE DE INSUMOS CLINICOS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100.000 $ 9.100.000

Total Neto	$ 9.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.729.000
TOTAL OC	$ 10.829.000