1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057804-81-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1057804-81-AG25 FIREWALL PARA COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3302 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña 147 Int.Edif.Estacionamiento 4to Comuna Los Angeles Impuesto 409734,81 Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña 147 Int.Edif.Estacionamiento 4to 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tieline Chile SpA Razón Social SOCIEDAD TIELINE CHILE SPA R.U.T. 76.754.522-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tieline Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad FIREWALL DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTAR FICHA TÉCNICA   $ 2.156.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.499 $ 2.156.499

Total Neto	$ 2.156.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.735
TOTAL OC	$ 2.566.234