1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057822-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057822-38-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057822-38-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación OTROS Comuna Concepción Impuesto 2538655,55 Dirección de Envío de la Factura OTROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1 Unidad INSTRUMENTAL VLP SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTRUMENTAL VLP, MARCA KARL STORZ, ORIGEN ALEMANIA, PE 30, CT 49717, OV 34277, PE 30 $ 13.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361.345 $ 13.361.345

Total Neto	$ 13.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.538.656
TOTAL OC	$ 15.900.001