1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057831-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO N°115 INGENIERIA CLINICA 1057831-10-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activo Fijo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 370357,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TOTAL SpA Razón Social COMERCILIZADORA TOTAL SPA R.U.T. 78.347.165-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA TOTAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191810 Colchones o accesorios de cuidado del paciente 15 Unidad COLCHONES DE CAMA VISCOELASTICO 90X200X15CM 19111111000015 COLCHONES DE CAMA VISCOELASTICO 90X200X15CM 19111111000015 $ 129.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.250 $ 1.949.250

Total Neto	$ 1.949.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.358
TOTAL OC	$ 2.319.608

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.634.408-7 Ver adjunto