1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057831-25-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057831-7-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057831-7-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activo Fijo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9675 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 1496250 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Idetex S.A. Razón Social IDETEX S.A. R.U.T. 76.676.820-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Idetex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 63 Unidad Berger, según bases Berger Istambul , Material PU Lavable de la marca Idetex. se Ofrece en color Cafe. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875.000 $ 7.875.000

Total Neto	$ 7.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.496.250
TOTAL OC	$ 9.371.250