1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057891-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA EXTRA MARMITA: 1057891-16-COT26 JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 953875,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Razón Social CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.359.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101816 Intercambiadores de marmita 1 Unidad 30-006-354-140-00 Marmita De 100 A 120 Lts En Acero Inox. Aisi 304 Vapor Indirecto Tapa De Acero Inox. (VER ADJUNTO)   $ 5.020.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020.398 $ 5.020.398

Total Neto	$ 5.020.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.876
TOTAL OC	$ 5.974.274