1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057893-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3906 Usuario SIGFE Fernando Figueroa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna San Ramón Impuesto 419525 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valentin Razón Social SOLUCION DE NEGOCIOS LIMITADA R.U.T. 76.324.656-6 Sucursal valentin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 5   (1221602 )SOFÁ - FUTON SUMER 232 X54 X 38 CM 1247618 (1221602) SOFÁ - FUTON SUMER 232 X54 X 38 CM; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 446.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.330 $ 2.230.330

Total Neto	$ 2.230.330
Descuento	$ 22.303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.525
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.627.552