1. En el detalle de la glosa de la factura indicar los mismos detalles del equipo/producto adjudicado en la OC.
2. En la opción de observaciones de la Factura indicar lo siguiente, según corresponda:
Detalle primera facturación: "Primer estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";
Detalle segunda facturación: "Segundo estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";
Con la entrada en vigencia de la norma técnica N°226 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que establece obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los equipos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud; se exige que la GUÍA DE DESPACHO a emitir contenga los siguientes datos como mínimo:
De no incluir estos datos en la Guía de Despacho, los productos no serán recepcionados en nuestras dependencias.
La entrega deberá realizarse según lo dispuesto en la cláusula octava del contrato o numeral 16 de las Bases Administrativas Tipo.
De acuerdo al párrafo 7 del punto antes citado, el proveedor deberá mantener los equipos bajo su custodia por un plazo máximo de 180 días corridos a contar de la fecha de vencimiento de plazo de entrega pactado, debiendo asumir la responsabilidad de resguardo de las especies hasta su entrega definitiva en el recinto que defina el Servicio, asumiendo los costos y seguros necesarios para esta finalidad. Con todo, procederá la recepción provisoria y pago en los términos previstos en las bases y el contrato.
Resuelto lo anterior, se coordinará con el proveedor la disposición final de los equipos en las dependencias que esta institución defina.