Orden de Compra. Nº1057898-49-SE26 "ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES CLÍNICOS-HRÑ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057898-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES CLÍNICOS-HRÑ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057898-97-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida O'Higgins 1651, Chillán
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2943 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en las bases tipo del proceso de licitación.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 13120248,98
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2026
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE LAS ESPECIES

La entrega deberá realizarse según lo dispuesto en la cláusula octava del contrato o numeral 16 de las Bases Administrativas Tipo.

 

De acuerdo al párrafo 7 del punto antes citado, el proveedor deberá mantener los equipos bajo su custodia por un plazo máximo de 180 días corridos a contar de la fecha de vencimiento de plazo de entrega pactado, debiendo asumir la responsabilidad de resguardo de las especies hasta su entrega definitiva en el recinto que defina el Servicio, asumiendo los costos y seguros necesarios para esta finalidad. Con todo, procederá la recepción provisoria y pago en los términos previstos en las bases y el contrato.

 

Resuelto lo anterior, se coordinará con el proveedor la disposición final de los equipos en las dependencias que esta institución defina.

NORMA TÉCNICA N°226

Con la entrada en vigencia de la norma técnica N°226 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que establece obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los equipos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud; se exige que la GUÍA DE DESPACHO a emitir contenga los siguientes datos como mínimo:

 

  • Nombre del producto
  • Marca
  • Modelo
  • N° de lote/serie

 

De no incluir estos datos en la Guía de Despacho, los productos no serán recepcionados en nuestras dependencias.

GLOSA FACTURA

1.    En el detalle de la glosa de la factura indicar los mismos detalles del equipo/producto adjudicado en la OC.

 

2.    En la opción de observaciones de la Factura indicar lo siguiente, según corresponda:

 

Detalle primera facturación: "Primer estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";

 

Detalle segunda facturación: "Segundo estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";

COORDINACIÓN DE ENTREGA

La entrega de los productos será coordinada vía correo electrónico con los Ingenieros Biomédicos a cargo del proceso de licitación, donde se establecerá el lugar, la fecha y la hora de recepción. El despacho deberá realizarse únicamente una vez confirmada dicha coordinación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103010
Refrigeradores de banco de sangre4UnidadFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 24 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT12 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOSFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 24 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT12 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOS $ 2.589.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.356.000 $ 10.356.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre12UnidadFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 44 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT25 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOSFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 44 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT25 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOS $ 2.808.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.697.992 $ 33.697.992
41103010
Refrigeradores de banco de sangre31UnidadFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 8 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT4 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOSFAMILIA N°2 CONTENEDORES REFRIGERADOS, CONTENEDOR DE TRANSPORTE REFRIGERADA 8 LITROS: MARCA B MEDICAL SYSTEMS MODELO MT4 GARANTÍA 36 MESES 90 DÍAS CORRIDOS $ 806.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.999.950 $ 24.999.950
Total Neto $ 69.053.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.120.249
TOTAL OC $ 82.174.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.