1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057898-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE TRANSPORTE RNM PARA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057898-44-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Juan Martinez de rosas 1601 bodega E Chillan Viejo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3758 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las bases tipo tomadas de razón que aprueban el presente proceso licitatorio Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 2694168,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2026 Título Descripción ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE LAS ESPECIES La entrega deberá realizarse según lo dispuesto en la cláusula octava del contrato o numeral 16 de las Bases Administrativas Tipo. De acuerdo al párrafo 7 del punto antes citado, el proveedor deberá mantener los equipos bajo su custodia por un plazo máximo de 180 días corridos a contar de la fecha de vencimiento de plazo de entrega pactado, debiendo asumir la responsabilidad de resguardo de las especies hasta su entrega definitiva en el recinto que defina el Servicio, asumiendo los costos y seguros necesarios para esta finalidad. Con todo, procederá la recepción provisoria y pago en los términos previstos en las bases y el contrato. Resuelto lo anterior, se coordinará con el proveedor la disposición final de los equipos en las dependencias que esta institución defina. NORMA TÉCNICA N°226 Con la entrada en vigencia de la norma técnica N°226 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que establece obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los equipos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud; se exige que la GUÍA DE DESPACHO a emitir contenga los siguientes datos como mínimo:   • Nombre del producto • Marca • Modelo  • N° de lote/serie   De no incluir estos datos en la Guía de Despacho, los productos no serán recepcionados en nuestras dependencias. GLOSA FACTURA 1. En el detalle de la glosa de la factura indicar los mismos detalles del equipo/producto adjudicado en la OC. 2. En la opción de observaciones de la Factura indicar lo siguiente, según corresponda: Detalle primera facturación: "Primer estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato"; Detalle segunda facturación: "Segundo estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato"; 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDCASEM SpA Razón Social MEDICAL CASEM SPA R.U.T. 76.582.528-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDCASEM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Global CAMILLA DE TRANSPORTE RNM CON CARRO PROCEDIEMIENTO MARCA TROYKA MED MODELO T-180 con carro Serie T-350. GARANTÍA TÉCNICA 23 MESES CAMILLA DE TRANSPORTE RNM CON CARRO PROCEDIEMIENTO MARCA TROYKA MED MODELO T-180 con carro Serie T-350. GARANTÍA TÉCNICA 23 MESES $ 14.179.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.179.832 $ 14.179.832

Total Neto	$ 14.179.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.694.168
TOTAL OC	$ 16.874.000