1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057922-162-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra F5-051-BMC-ADQUISICION CAJA FUERTE PARA COSAM RAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5096 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 20960,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIFFOS SPA Razón Social AIFFOS SPA R.U.T. 76.760.843-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIFFOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261503 Cubiertas y cajas de acero 1 Unidad CAJA FUERTE ELECTRONICA MODELO: OFFICE 40 LT SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS CAJA FUERTE CAPACIDAD 40 LT PESO 14,1 KG DIMENSIONES EXTERIORES 390 ALTO X 350 ANCHO X 360 PROF $ 110.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.316 $ 110.316

Total Neto	$ 110.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.960
TOTAL OC	$ 131.276