1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057922-194-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra F5-043-AAN/ORDEN DE COMPRA DESDE 1057922-58-LP25/COSAM RAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057922-58-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Mackenna Nº 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5493 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 1713716,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad Firewall, marca Fortinet, modelo FG-120G, Garantía técnica 36 meses, Plazo de entrega al 15.12.2025. Validez de la oferta 120 días valor neto $ 9.019.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.019.558 $ 9.019.558

Total Neto	$ 9.019.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.713.716
TOTAL OC	$ 10.733.274