1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057922-77-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ING. CLÍNICA/ADQ. DE HIDROLAVADORA/MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra M.A Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 62838,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Alejandro Razón Social TOOLMANIA SPA R.U.T. 76.381.142-5 Sucursal Marcelo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad HIDROLAVADORA / SEGUN DETALLE ADJUNTO HIDROLAVADORA / SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 265.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.360 $ 265.360

Total Neto	$ 265.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 65.367
IVA  19  %	$ 62.838
TOTAL OC	$ 393.565