1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057931-34-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JVZ compra ágil: 1057931-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2029 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030 Comuna Talcahuano Impuesto 216024,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIFER Razón Social MULTIFER SPA R.U.T. 77.945.488-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 3 Unidad Lavamanos Portátil de acero inoxidable, según especificaciones técnicas adjuntas, indicar plazos de entrega y ficha técnica del producto Lavamanos Portátil Acero Inoxidable $ 378.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.970 $ 1.136.970

Total Neto	$ 1.136.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.024
TOTAL OC	$ 1.352.994