1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057962-17-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057962-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Universidades Estatales - Bienes o servicios imprevistos o urgentes para docencia (Art. 38, N°2 de la Ley 21.094) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O´Higgins 297, Concepción Comuna Concepción Impuesto 239134 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 1.258.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.600 $ 1.258.600

Total Neto	$ 1.258.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.134
TOTAL OC	$ 1.497.734