1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057962-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EEPP 7 CONSERVACION INF VARIOS RECINTOS HGGB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057962-17-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 297, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1641 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins 297, Concepción Comuna Concepción Impuesto 12911727,78 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 297, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maven Razón Social MAVEN Limitada R.U.T. 76.314.799-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maven Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN AL PROCESO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN AL PROCESO $ 67.956.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.956.462 $ 67.956.462

Total Neto	$ 67.956.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.911.728
TOTAL OC	$ 80.868.190