1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057962-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN CLUB ESCOLAR DSSC DESDE 1057962-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057962-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 297, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins 297, Concepción Comuna Concepción Impuesto 4228640 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 297, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estudio Terra Razón Social ANDRES ALEJANDRO FLORES OSORIO R.U.T. 13.725.407-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estudio Terra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad HABILITACIÓN CLUB ESCOLAR DSSC, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS HABILITACIÓN CLUB ESCOLAR DSSC. VALOR NETO DE ANDRES FLORES $ 22.256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.256.000 $ 22.256.000

Total Neto	$ 22.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.228.640
TOTAL OC	$ 26.484.640