1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057964-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AG MEJORAMIENTO JARDIN CAPULLITO HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES FR 2026-524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 934 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Aníbal Pinto N°815 Comuna Iquique Impuesto 495187,5 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto N°815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBM Razón Social OBRAS MODERNA SPA R.U.T. 78.212.312-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OBM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101527 Terminaciones 1 Unidad MEJORAMIENTO JARDIN CAPULLITO HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES SE ADJUNTA ITEMIZADO TERMINOS DE REFERENCIA MEJORAMIENTO JARDIN CAPULLITO HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES SE ADJUNTA ITEMIZADO TERMINOS DE REFERENCIA $ 2.606.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606.250 $ 2.606.250

Total Neto	$ 2.606.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.188
TOTAL OC	$ 3.101.438