1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057964-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra LP/ ADDENDUM CONSERVACIÓN LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057964-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto N°815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2274 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Aníbal Pinto N°815 Comuna Iquique Impuesto 544236 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto N°815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAÍCES SERVICIOS Razón Social Servicio de ingenieria y comercialización polipipi R.U.T. 76.253.731-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAÍCES SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ADDENDUM "PROYECTO CONSERVACIÓN LUMINARIAS DEL SECTOR EXTERIOR DEL HETG" ADDENDUM PROYECTO CONSERVACIÓN LUMINARIAS DEL SECTOR EXTERIOR DEL HETG $ 2.864.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864.400 $ 2.864.400

Total Neto	$ 2.864.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.236
TOTAL OC	$ 3.408.636