1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057964-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 1057964-12-LP20 CECOSF EL BORO FR229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057964-12-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto N°815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Aníbal Pinto N°815 Comuna Iquique Impuesto 9410472 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto N°815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAÍCES SERVICIOS Razón Social Servicio de ingenieria y comercialización polipipi R.U.T. 76.253.731-1 Sucursal RAÍCES SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONSERVACION DE CUBIERTAS, TECHOS, CIELOS E INSTALACIONES ELECTRICAS CECOSF EL BORO, ALTO HOSPICIO CONSERVACION DE CUBIERTAS, TECHOS, CIELOS E INSTALACIONES ELECTRICAS CECOSF EL BORO, ALTO HOSPICIO $ 49.528.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.528.800 $ 49.528.800

Total Neto	$ 49.528.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.410.472
TOTAL OC	$ 58.939.272