1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057964-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 1057964-5-LE19 / OBRAS MENORES FR 927 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057964-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto N°815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley salud Moneda Peso Chileno Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Aníbal Pinto N°815 Comuna Iquique Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto N°815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Razón Social SOCIEDAD E INGENIERÍA EDUARDO MARTINEZ VILLA R.U.T. 76.899.441-2 Sucursal Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Emergencia, trabajos de gasfitería por rotura de copias de matriz de agua potable, dejando linea operativa para el normal funcionamiento del Consultorio Hector Reyno G. Emergencia, trabajos de gasfitería por rotura de copias de matriz de agua potable, dejando linea operativa para el normal funcionamiento del Consultorio Hector Reyno G. $ 192.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075