1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057972-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E.ELECTRICO SISTEMA AGUA ENFRIADA HBLT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1941 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA #3453 Comuna San Miguel Impuesto 298780,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA #3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buenos Vientos Obras Eléctricas SpA Razón Social BUENOS VIENTOS OBRAS ELECTRICAS SPA R.U.T. 77.363.060-7 Sucursal Buenos Vientos Obras Eléctricas SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EP. VALOR DEV. RETENCIÓN VARIACIONES $ 1.572.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572.531 $ 1.572.531

Total Neto	$ 1.572.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.781
TOTAL OC	$ 1.871.312