1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057972-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra EP1 REMODELACIÓN DPTO CAPACITACIÓN-USSOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA #3453 Comuna San Miguel Impuesto 925378,28 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA #3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrogabo Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA R.U.T. 76.002.706-5 Sucursal Ambrogabo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REMODELACIONES DPTO CAPACITACIÓN-USSOMA REMODELACIÓNES $ 4.870.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870.412 $ 4.870.412

Total Neto	$ 4.870.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.378
TOTAL OC	$ 5.795.790