1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057972-45-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra EP1 DESDE 1057499-31-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA #3453 Comuna San Miguel Impuesto 893077,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA #3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MIL EIRL Razón Social CONSTRUCTORA ALEXIS HERNÁN TEJO QUEZADA E.I.R.L. R.U.T. 76.315.749-0 Sucursal CONSTRUCTORA MIL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida EP1 CAMBIO CANAL AGUAS LLUVIAS CAMBIO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DPTO ABASTECIMIENTO $ 4.700.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.410 $ 4.700.410

Total Neto	$ 4.700.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.078
TOTAL OC	$ 5.593.488