1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057972-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra EP13 DESDE 1057972-4-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057972-4-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2595 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Paine Impuesto 3986765,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotar SpA Razón Social CONSTRUCTORA TEODORO ARRIAGADA RIVAS SPA R.U.T. 76.852.003-8 Sucursal Cotar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTINGENCIA REPOSICIÓN CONSULTORIO JULIO ACUÑA PINZÓN, LO ESPEJO ESTADO DE PAGO N°13 $ 20.982.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.982.976 $ 20.982.976

Total Neto	$ 20.982.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.986.765
TOTAL OC	$ 24.969.741