Orden de Compra. Nº1057975-9-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057975-3-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Obras Civiles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057975-9-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057975-3-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057975-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Civiles
Razón Social Obras Civiles
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2585 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº21.192 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO 2020, QUE ESTABLECE EN GLOSA 02 LETRA E DE LA PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LO SIGUIENTE: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ E
Moneda Peso Chileno
Razón Social Obras Civiles
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Rancagua
Impuesto 17375595
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARIO GALVEZ
Razón Social DARIO DEL CARMEN GALVEZ VARGAS
R.U.T. 14.302.926-3
Sucursal DARIO GALVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONSERVACIÓN CESFAM ROSARIO, Y POSTAS LA ESMERALDA, CERRILLOS, POPETA, LO DE LOBOS Y LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGOCONSERVACION CESFAM DE ROSARIO Y POSTAS LA ESMERALDA, CERRILLOS, POPETA, LO DE LOBOS, Y LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO $ 91.450.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.450.500 $ 91.450.500
Total Neto $ 91.450.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.375.595
TOTAL OC $ 108.826.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.