1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057976-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Arquitectura y OO.CC./ORDEN DE COMPRA DESDE 10579 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057976-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra M.A Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular N°34 del 30 de agosto del 2011 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación M.A Matta 448 Comuna Osorno Impuesto 231526,4 Dirección de Envío de la Factura M.A Matta 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIMAQ LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELIMAQ LIMITADA R.U.T. 78.643.390-8 Sucursal ELIMAQ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Aumento de Contrato, Nota de Cambio N°2, Presupuesto denominado "Reparación de Colector de Alcantarillado y Conexión a Cámara de Alcantarillado Existente". Aumento de Contrato, Nota de Cambio N°2. $ 1.218.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.560 $ 1.218.560

Total Neto	$ 1.218.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.526
TOTAL OC	$ 1.450.086