1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057976-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra NC N°1 ID N°1057976-19-LE21 Contenedores H.POctay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057976-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a circular N°34 de 30.08.2011 del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 194979,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMELIA INGENIEROS Razón Social AMELIA INGENIEROS SPA R.U.T. 76.619.125-8 Sucursal AMELIA INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Nota Cambio N°1 Por Luminarias Led 25W de Obra "Provisión y Habilitación de Contenedores Hospital Pto. Octay, segpun Res. Exenta N°10336_24.08.2022 Nota Cambio N°1 Por Luminarias Led 25W de Obra "Provisión y Habilitación de Contenedores Hospital Pto. Octay $ 1.026.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.208 $ 1.026.208

Total Neto	$ 1.026.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.980
TOTAL OC	$ 1.221.188