1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057976-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Subdepto. de Ejecución de Obras/ORDEN DE COMPRA DESDE 1057976-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057976-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra M.A Matta 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1099 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Oficio Circular Nº 34 del 30.08.2011 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Obras Civiles R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación M.A Matta 448 Comuna Osorno Impuesto 6002783,43 Dirección de Envío de la Factura M.A Matta 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor standarhouse Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION STANDARHOUSE LIMITADA R.U.T. 76.295.583-0 Sucursal standarhouse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad "REPOSICIÓN VENTANAS TERMOPANEL HOSPITAL DE PUERTO OCTAY" valido 90 dias $ 31.593.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.593.597 $ 31.593.597

Total Neto	$ 31.593.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.002.783
TOTAL OC	$ 37.596.380