1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057977-140-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Conservación Sala Multiuso Hospital de Chaitén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057977-26-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6331 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña 85, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 5363460,6 Dirección de Envío de la Factura Egaña 85, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comax Limitada Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LIMITADA R.U.T. 76.286.291-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comax Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSERVACION SALA MULTIUSO HOSPITAL DE CHAITEN ADDENDUM DE CONTRATO CONSERVACION SALA MULTIUSO HOSPITAL DE CHAITEN ADDENDUM DE CONTRATO $ 28.228.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.228.740 $ 28.228.740

Total Neto	$ 28.228.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.363.461
TOTAL OC	$ 33.592.201