1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057977-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PAVIMENTACION Y MURO CONTENCION HOSP MAULLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057977-4-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 15125377,88 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLCANO Razón Social VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.645.552-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLCANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida PAVIMENTACIÓN Y MURO CONTENCION HOSP MAULLIN DECRETO 108-2025 CÓDIGO 40049263-0   $ 79.607.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.607.252 $ 79.607.252

Total Neto	$ 79.607.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.125.378
TOTAL OC	$ 94.732.630