1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057987-276-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra AGUA INYECTABLE 5 ML AMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057987-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 300 Ampolla AGUA INYECTABLE 5 ML AMP AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLES 5 ML. CAJAS X 100 AMPOLLAS. FECHA DE VENCIMIENTO 01.04.2024. REGISTRO ISP F-24847-19. DESPACHO EN 48 HORAS. SAP 2800174 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850