|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057996-4-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057996-1-L126 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057996-1-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
|
|
R.U.T. |
61.606.203-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Santa Rosa S/N° |
|
Comuna |
Tocopilla
|
|
Impuesto |
63158,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santa Rosa S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA
|
|
R.U.T. |
76.630.750-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191905
| Suplementos vitamínicos | 8010 | Unidad | POLIVITAMINICOS COMPRIMIDOS. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO.
LOS OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR:
-COTIZACIÓN.
-FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
-IMAGEN DEL PRODUCTO SI CORRESPONDIERE.
| Polivitaminico en CAPSULAS BLISTER CERTIFICACION ISO 9001, X caja 100 unidades,Nacional, vencimiento JUNIO 2027 CAPSULAS DURA. Flete Gratis.Despacho 2-4 dias.Se adj.ficha tecnica, resol.seremi |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.420
|
$ 332.415
|
|
|
Total Neto
|
$ 332.415
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.159
|
|
$ 395.574
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.