1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057997-157-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057997-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057997-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1534 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 36693,75 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 100 Unidad JABON CLORHEXIDINA 2% 340 ML ENVASE CON DISPENSADOR Unidad 271415 DICHLOREXAN GLUC.JAB.LIQ.2% CDISP.340ML DIFEM PHARMA. DESPACHO EN 10 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: MAYOR A 1 AÑO.DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.100 $ 193.125

Total Neto	$ 193.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.694
TOTAL OC	$ 229.819