1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058001-200-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Rollo Bopp Blanco Cristal-15.000 Bolsas- 60x60 Mm (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 744800 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmapack Razón Social FARMAPACK SPA R.U.T. 77.673.136-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmapack Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 8 Unidad Rollos Bopp Blanco Cristal-15.000 Bolsas- 60x60 Mm   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920.000 $ 3.920.000

Total Neto	$ 3.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 744.800
TOTAL OC	$ 4.664.800