1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-1833-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA DOSIS UNITARIA AGOSTO/ LACTULOSA 65% 1000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-96-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla Comuna Punta Arenas Impuesto 103455 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 50 Litro LACTULOSA 65% SO 1000 ML 215-0087 $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.455
TOTAL OC	$ 647.955