1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-2007-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra INYECTABLES COVID-19 AGOSTO/ OLIGOELEMENTOS (Z) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191902 Suplementos de aminoácidos 100 Ampolla OLIGOELEMENTOS (SOL INY DE ELEMENTOS TRAZAS, QUE CONTIENE: ZINC, MANGANESIO, COBRE, CROMO, CLORURO) 2 ML 216-0150 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700