1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-2129-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INYECTABLES AGOSTO/ INHIBIDOR C1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-37-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12824 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del doc. de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en of. Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 21125, Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 237690 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSL Behring SpA Chile Razón Social CSL Behring SpA R.U.T. 76.432.529-K Sucursal CSL Behring SpA Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151506 Inhibidor de la esterasa 3 Unidad INHIBIDOR C1 ESTERASA 500 UI   $ 417.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000

Total Neto	$ 1.251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.690
TOTAL OC	$ 1.488.690